Bonjour bonjour le forum,
J’ai émis une facture d’avoir sur une facture de vente pour lequel aucun paiement n’a été enregistré.
Le statut de la facture de vente initiale reste en « impayée » puis passe en « retard ».
Est-ce qu’il me manque une action pour « finir le flux » et « fermer » la facture initiale ? Cette dernière a bien été extournée comptablement.
Bonne journée,
Antoine.
Bonjour Antoine !
Le statut final doit être « Note de crédit émise », ce que tu peux obtenir en réconciliant l’Avoir avec la Facture depuis la Réconciliation des Paiements
Dans le formulaire de l’avoir j’ai ce message qui apparaît :
En passant par la réconciliation des paiements mon statut de la facture passe bien de « En retard » à « Note de crédit émise ».
Ok yes ça fonctionne merci @corentin .
Cette étape se faisait automatiquement auparavant non ?
Salut @Antoine_Maas
Oui c’était automatique dans la v3, mais depuis la v4 les règle de réconciliation sont devenues plus flexibles, d’où ces changements.
On a réintégré ce changement d’ERPNext, voici les discussions sur le sujet si tu veux en savoir plus:
Bonne journée !
