Bonjour,
J’ai remarqué que depuis quelques jours lorsque je valide une facture de vente, il y a la mention : « Veuillez sélectionner une date de comptabilisation après le… ».
Si je ne change pas la date initiale saisie dans le brouillon, Dokos va quand même automatiquement changer la date par la date du jour. Par contre la date d’échéance reste elle inchangée donc cela crée des incohérences de date.
De plus, ne pas pouvoir antidater la date peut peut poser problème notamment en période de clôture comptable.
Pouvez vous me dire comment faire pour régler ces deux problèmes et permettre d’antidater les dates de facturation comme avant?
Bonjour @PROUZET 
,
Il est toujours possible d’antidater comptablement une facture en cochant la case « Modifier la date et l’heure de comptabilisation » lorsqu’elle est en brouillon.
Ce message indicatif est affiché pour rappeler la date de la dernière facture validée. En suivant la recommandation indiquée, on peut faire en sorte que la numérotation des factures et la date de comptabilisation soient alignées.
Sinon, la numérotation n’est alignée qu’avec la date de validation de la facture, puisque les factures sont numérotées dans l’ordre chronologique d’émission. (D’ailleurs, il est même possible d’interdir l’antidatage dans les Paramètres de comptabilité ce qui rend le message redondant.)
En effet, si la case « Modifier la date et l’heure de comptabilisation » n’est pas cochée, la date sera toujours celle du dernier enregistrement / validation du document.
Il manque peut être un message d’avertissement quand la date d’échéance de paiement est dans le passé ou antérieure à la date de comptabilisation. J’imagine que vous aviez le document en brouillon depuis quelques jours ?
Oui c’est bien ça. Le document était en brouillon depuis plusieurs jours. Je pense donc qu’il faudrait en effet mettre un message d’erreur de ne pas valider la pièce si la date d’échéance est inférieure à la date de facturation.
Comment faire pour que la coche « Modifier la date et l’heure de comptabilisation » soit coché automatiquement (ce qui éviterait le soucis si je valide un brouillon saisie les jours précédents) ?
En vous remerciant,
Bonjour @PROUZET,
Pour cocher le champ par défaut, il faut aller dans les factures de vente > Menu > Personnaliser, puis mettre 1 dans la valeur par défaut du champ:
Bonne fin de journée !