Njord
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Bonjour !
Dans le cas d’une mauvaise configuration : un mode de paiement configuré sur un compte 411 débiteur, on ne peut pas valider la cloture d’un point de vente, même après correction du compte sur le mode de paiement.
J’ai essayé de modifier le compte 411 pour le passer en blank ou créditeur le temps de valider.
Puisqu’il y a une facture et un document archivé lié (qu’on ne peut pas supprimer), comment débloquer la situation ? Faut-il passer par la base de données ?
Merci !
Bonjour @Njord,
Malheureusement je crois que la seule solution est de modifier la valeur enregistrée dans le tableau des paiements de la facture de point de vente, directement en base.
Celle-ci est récupérée au moment de la création de la facture de vente et ne peut pas être changée avant de lancer les validations.
Avec n’importe quel autre type de compte, on aurait pu trouver une solution de contournement, mais là il s’agit du compte client => Si on enlève le type de compte débiteur on a une erreur également à la validation du compte de tiers de la facture…
La solution la plus adaptée semble donc être de récupérer l’identifiant de la ligne de paiement concernée via frappe.get_doc, puis de mettre le bon compte dans le champ « account » de la table enfant.
